内部控制制度建设情况调查表
发布人:审计处  发布时间:2018-04-08   浏览次数:14

内部控制制度建设情况调查表

被审计单位名称(盖章):

序号

已建内部控制制度名称

建立时间

备注

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

拟建内部控制制度名称

拟建时间

备注

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

填表人:              单位负责人:                     填表日期: